Выручка в балансе больше дохода по декларации по УСН: как убрать расхождение в 1С 8.3?

Comments

• Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Уточните, пожалуйста, Вас интересует методология учета или регламент операций в программе? В последнем случае укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Влада Кузнецова, Добрый день. Если вы формировали доходы по кассовому методу в бух.учете, то откуда у вас Дебит на начало года?
• О каком периоде идет речь?
  О 2018 годе? Бухгалтерский учет -  это баланс - это методом начислений.
  Учет УСН - это КУДиР? или декларация?
  Вопрос то в чем?
  Есть остатки по счету 62.02? Есть авансы?
• Kamushek, Добрый день
  у меня ООО на УСН 6%, 
  я сдаю бух. отчетность 1 в год, до 1 апреля должна сдать за 2018 год 
  "Бухгалтерский учет -  это баланс - это методом начислений." - это я понимаю,
  но в таком случае выручка по балансу должна быть меньше, чем доход по Декларации УСН , а в моем случае наоборот
  Учет УСН - это декларация
  Есть остатки по счету 62.02 -  21 100 руб.
• До 2018 года вели учет? В этой программе?
  

  Цитата: но в таком случае выручка по балансу должна быть меньше,

  Почему? 
  Смотрите 91.01.1 - сколько? Это выручка БУ
  Дебет счета 51 и 50 - это выручка УСН - Сколько там?
  У вас выручка по балансу больше чем при УСН?
  Сколько вам должны покупатели? 62.01?
• Kamushek,
  в 2017 году нам перенесли базу в эту программу, суммы формировались не верно,
  и проходилось править вручную( пытаюсь все это поправить 
  91.01.1 - 7 480 252,30
  51 (организация работает только р/с) - 488 650,19
  УСН - 7 234 089,4
  62.01. - 336 712,9
  Да получается выручка по балансу больше чем при УСН(
  Спасибо вам большее. что отвечаете и помогаете разобраться)
• Цитата: Да получается выручка по балансу больше чем при УСН

  Здравствуйте! Может быть вам кто-то не доплатил?
• Цитата: в 2017 году нам перенесли базу в эту программу, суммы формировались не верно,и проходилось править вручную( пытаюсь все это поправить

  Тогда и 2018 будет формироваться не верно.
  Если вам перенесли остатки на 31.12.2016 и 2017 вы вели в программе, то за это время вы уже должны навести порядок. 
  

  Цитата: 91.01.1 - 7 480 252,30

  Это реализация.

  Цитата: 51 (организация работает только р/с) - 488 650,19

  Это точно обороты по дебету? Как-то совсем не реальные цифры...
  

  Цитата: УСН - 7 234 089,4

  Оплатили Из 7480252 только 7234089 и долг  246 163 - это 62.01  минимум должен быть
  

  Цитата: 62.01. - 336 712,9

  У вас больше...
• Kamushek, 
  Да я это понимаю)... и не знаю как такое может получиться 
  что отгруженных товаров больше чем я получила + то, что мне должны по 62.01
  как и где это можно проверить не подскажите?
• Цитата: и не знаю как такое может получитьсячто отгруженных товаров больше чем я получила

  Что означает эта фраза?  У вас красное по 41 по 10 счету?

  Цитата: как и где это можно проверить не подскажите?

  То что я написала вам не понятно? Что конкретно осталось не понятным? Выложите ОСВ за декабрь 2018 года, лучше до реформации баланса.
  Сумма КУДиР 
  

  Цитата: УСН - 7 234 089,4

  Эта?
• Kamushek, 
  не понятно вот это 
  "62.01. - 336 712,9 У вас больше.."
  Так, я понимаю что у меня больше и что с этим делать?
• Цитата: "62.01. - 336 712,9 У вас больше.."Так, я понимаю что у меня больше и что с этим делать?

  Что делать? Требовать денег от покупателей.
  У вас была реализация покупателям
  

  Цитата: 7 480 252,30

  А денег вам заплатили меньше, раз у вас есть дебиторка на счете 62.01.
  Другого я не вижу.

  Цитата: Выложите ОСВ за декабрь 2018 года, лучше до реформации баланса.